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海南省妇联2016年度部门决算说明
时间:2017-08-10 11:39 来源: 海南妇女网 作者:

  一、部门概况

  (一)省妇联职责

  省妇联属于省级群众团体,承担着动员和组织妇女参与社会活动,推动全省经济发展、社会稳定和妇女自身进步,代表和维护妇女儿童的合法权益等工作任务。

  (二)省妇联构成

  省妇联内设办公室、组织联络部(机关党委、机关工会、机关团委)、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部6个职能机构。海南省人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联,海南省机关第二幼儿园(以下简称二园)是省妇联所属事业单位。

  截止2016年12月核定人员编制88人,实有在职人员83人,其中:省妇联本级在编人员46人,实有在职人员44人;二园在编人员42人,实有在职人员39人,聘用人员30人。2016年一般公务车编制6辆,实有车辆5辆,其中省妇联本级编制3辆,实有3辆;二园编制3辆,实有2辆。

  二、2016年度部门决算报表

  (一)收入支出决算总表(见附件1)

  (二)收入决算表(见附件1)

  (三)支出决算表(见附件1)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件1)

  三、2016年度省妇联决算情况说明

  (一)关于省妇联2016年度收入支出决算总体情况说明 省妇联2016年度部门决算收入总计2859.94万元,2015年度部门决算收入总计2717.10万元,2016年度与2015年度相比,增加142.84万元,增长5.26%。主要原因:一是其他收入增加;二是教育收入增加,三是公共安全收入增加。

  2016年度部门决算支出总计2373.56万元,2015年度部门决算支出总计2698.36万元。2016年度与2015年度相比,减少324.8万元,下降12.04%。主要原因:一是项目支出减少;二是基本支出中的教育支出减少。

  (二)关于省妇联2016年度收入决算情况说明 本年收入合计2859.94万元,其中:财政拨款收入2481.17万元,占86.76%;事业收入168万元,占5.87%;其他收入210.77万元,占7.37%。

  (三)关于省妇联2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2373.56万元,其中:基本支出1659.5万元,占69.92%;项目支出714.07万元,占30.08%。

  (四)关于省妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省妇联2016年度财政拨款收入2481.17万元,省妇联2015年度财政拨款收入2389.90万元,2016年度与2015年度相比,增加91.27万元,增长3.82%。主要原因:一是其他收入增加;二是教育收入增加。

  财政拨款支出2481.17万元,省妇联2015年度财政拨款支出2389.90万元,2016年度与2015年度相比,增加91.27万元,增长3.82%。主要原因:一是其他支出增加;二是教育支出增加。

  (五)关于省妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  省妇联2016年度一般公共预算财政拨款收入2481.17万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出2166.54万元,占本年支出合计的100%。省妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出2389.90万元,2016年度与2015年度相比,财政拨款支出减少223.36万元,减少9.35%。

  3.财政拨款支出决算结构情况

  省妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出2166.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1163万元,占53.68%;公共安全支出22万元,占1.02%;教育支出582.76万元,占26.90%;社会保障和就业(类)支出248.3万元,占10.0111.46%;医疗卫生与计划生育支出38.65万元,占1.78%;农林水支出10万元,占0.46%;住房保障支出支出101.82万元,占4.70%。

  4.财政拨款支出决算具体情况

  省妇联2016年度财政拨款支出年初预算为2247.63万元,支出决算为2373.56万元,完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因以下三项是转移支付资金,省妇联年初没有纳入2016年度预算:一是重大公共卫生专项;二是农林水支出。三是公共安全支出

  其中:

  (1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为671.81万元,支出决算为717.03万元,完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出中的人员增加。

  (2)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

  年初预算为618.73万元,支出决算为401.35万元,完成年初预算的64.87%。决算数小于预算数的主要原因:一是培训2016年要求单列;二是二园年预算人数偏多。

  教育支出(类)普通教育(款)培训支出(项)。

  年初预算为58.14万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:一是培训2016年要求单列。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为237.69万元,支出决算为182.32万元,完成年初预算的76.70%。决算数小于预算数的主要原因:是2016年下半年离退体人员退休金由社保局保障。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为43.31万元,支出决算为65.98万元,完成年初预算的152.34%。决算数小于预算数的主要原因:2016年下半年离退体人员退休金由社保局保障。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.83万元,支出决算为18.60万元,完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员调职及增减变化。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.08万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因:2016年人员调职及增减变化。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为104.42万元,支出决算为100.14万元,完成年初预算的95.90%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员调职及增减变化。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为1.65万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的101.82%。决算数小于预算数的主要原因:2016年人员调职及增减变化。

  (六)省妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  省妇联2016年度财政拨款基本支出1471.16万元,其中:人员经费1240.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费219.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出11.24万元。主要包括:办公设备购置10.19万元,专用设备购置0.87万元。

  (七)海南省妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  海南省妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为75万元,支出决算为44.39万元,完成预算的59.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.01万元,完成预算的75.05%;公务用车购置及运行费支出决算为19.92万元,完成预算的55.33%;公务接待费支出决算为9.46万元,完成预算的49.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严控“三公”经费支出;二是节约成本,提高效率。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度(52.43万元)减少7.99万元,下降15.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.05万元,增长12.02%;公务用车购置及运行费支出决算减少11.92万元,增长(下降)37.48%;公务接待费支出决算增加4.02万元,增长73.9%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是差旅费成本增加;公务用车购置及运行费支出决算的主要原因一是严控“三公”经费支出;二是节约成本,提高效率;公务接待费支出决算增加的主要原因一是单位接待费总额比较小,接待批次增加后增加比率就高出很多,二是2016年度接待台湾新娘返乡团的人数增加。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.01万元,占33.81%;公务用车购置及运行费支出决算19.92万元,占44.87%;公务接待费支出决算9.46万元,占21.31%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出15.01万元。全年安排因公出国(境)团组4个,累计7人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出19.92万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆(其它车辆公车改革后封存)。公务用车运行支出19.92万元,主要用于燃油费、维修费、保险费、保养费及停车费。

  (3)公务接待费支出19.92万元,全年国内公务接待6批次(含外事接待2批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待66人次。其中:外宾接待支出5.36万元,主要用于台湾新娘团、琼台妇女儿童交流团。其他国内公务接待支出4.1万元,主要用于日常接待全国妇联,上下级的往来正常接待。

  (八)海南省妇联2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目1个,共涉及资金351.34万元,自评覆盖率达到50%。

  共组织对“综合业务、建设妇女之家、教学楼维修”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出351.34万元。从评价情况来看,各项目2016年度部门活动履职目标的实现程度较好。

  组织对7个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1767.65万元。从评价情况来看,评价结果表明,2016年度省妇联在加强预算项目绩效评价管理,提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时和均衡程度方面尚需进一步完善。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。已在政府网站、单位门户网站公开。

  3.重点项目绩效评价报告(如有)。已在政府网站、单位门户网站公开。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。已在政府网站、单位门户网站公开。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  海南省妇联机关运行经费162.42万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015(160.51万元)年增加1.91万元,增长1.2%。主要原因是其它商品支出有所增加。

  2.政府采购支出情况

  海南省妇联政府采购支出总额11.24万元,其中:政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,海南省妇联共有车辆5辆,其中,厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

  

  附件:1.海南省妇联2016年度部门决算说明

     2.海南省妇女联合会2016年度部门决算汇总公开表格

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